Quy trình quản lý mua hàng

Chức năng

• Quản lý đơn đặt mua hàng
• Nhập hàng vào kho
• Thanh toán với nhà cung cấp
• Trả lại hàng cho nhà cung cấp
• Báo cáo mua hàng: sổ nhật ký mua hàng/hàng trả lại/bảng kê mua hàng, nhật ký thanh toán, v.v…

Tính năng

• Theo dõi được trạng thái đơn đặt hàng
• Tạo phiếu nhập từ đơn đặt hàng, tạo nhanh chứng từ mới với tính năng sao chép chứng từ
• Hỗ trợ tự động thanh toán ngay
• Cảnh báo công nợ với nhà cung cấp
• Theo dõi được lịch sử quan hệ chứng từ

Các nghiệp vụ chủ yếu:

• Lập và theo dõi Đơn đặt mua hàng PO _ Purchase Order (Không nhất thiết phải thực hiện).
• Lập Phiếu Nhập mua hàng (Nghiệp vụ chủ yếu trong phân hệ Mua Hàng)
• Lập Phiếu Trả lại nhà cung cấp (Hạch toán cho các trường hợp trả lại hàng cho Nhà cung cấp: Hàng dư, hỏng, kém chất lượng,…)
• Lập Phiếu thanh toán NCC chi tiền trả Nhà Cung Cấp (giảm trừ công nợ với Nhà cung cấp).
• Lập Phiếu thu tiền từ việc trả lại Hàng hóa cho Nhà Cung Cấp

Sơ đồ:

Ghi Chú:

• 1 Đơn đặt mua hàng có thể có nhiều đợt nhập hàng.
• 1 Hóa đơn mua hàng (kiêm phiếu nhập) có thể được thanh toán nhiều lần.
• 1 lần thanh toán (phiếu chi) có thể thanh toán cho nhiều hóa đơn cùng lúc.