Quy trình quản lý mua hàng
Chức năng
- Quản lý đơn đặt mua hàng
- Nhập hàng vào kho
- Thanh toán với nhà cung cấp
- Trả lại hàng cho nhà cung cấp
- Báo cáo mua hàng: sổ nhật ký mua hàng/hàng trả lại/bảng kê mua hàng, nhật ký thanh toán, v.v…
Tính năng
- Theo dõi được trạng thái đơn đặt hàng
- Tạo phiếu nhập từ đơn đặt hàng, tạo nhanh chứng từ mới với tính năng sao chép chứng từ
- Hỗ trợ tự động thanh toán ngay
- Cảnh báo công nợ với nhà cung cấp
- Theo dõi được lịch sử quan hệ chứng từ
Các nghiệp vụ chủ yếu:
- Lập và theo dõi Đơn đặt mua hàng PO _ Purchase Order (Không nhất thiết phải thực hiện).
- Lập Phiếu Nhập mua hàng (Nghiệp vụ chủ yếu trong phân hệ Mua Hàng)
- Lập Phiếu Trả lại nhà cung cấp (Hạch toán cho các trường hợp trả lại hàng cho Nhà cung cấp: Hàng dư, hỏng, kém chất lượng,…)
- Lập Phiếu thanh toán NCC chi tiền trả Nhà Cung Cấp (giảm trừ công nợ với Nhà cung cấp).
- Lập Phiếu thu tiền từ việc trả lại Hàng hóa cho Nhà Cung Cấp
Sơ đồ:
Quy trình quản lý mua hàng
Ghi Chú:
- 1 Đơn đặt mua hàng có thể có nhiều đợt nhập hàng.
- 1 Hóa đơn mua hàng (kiêm phiếu nhập) có thể được thanh toán nhiều lần.
- 1 lần thanh toán (phiếu chi) có thể thanh toán cho nhiều hóa đơn cùng lúc.
Chuyên mục: Hướng dẫn sử dụng Tư vấn bán lẻ
Tag: Mua hàng Nhập mua Quy trình Quy trình mua hàng